泸州市交通运输局

 目录

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

（二）主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）公务接待费较与上年比较。

（二）公务用车购置及运行维护费与上年比较。

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）泸州市交通运输局主要职责。

1、贯彻执行国家和省有关交通运输行业的方针政策、法律法规。组织拟订并监督实施公路、水路、民航、邮政等行业规划、政策和标准；参与编制铁路发展规划和年度计划；会同有关部门组织编制综合运输体系规划,参与拟订物流业发展战略和规划。

2、拟订全市交通运输政策文件,负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导行业有关体制改革工作和交通特许经营的管理。

3、承担道路、水路交通运输市场监督责任，组织制定道路、水路运输有关政策和运营规范并监督实施，指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。

4、负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

5、负责提出公路、水路、民航、邮政固定资产投资规模和市财政性资金安排建议;会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议;指导交通运输行业审计工作。

6、承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量。负责对公路、水路工程项目招标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

7、组织协调国家及省重点物资和紧急客货运输,负责全市重点干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作，承担国防交通动员有关工作。

8、贯彻执行国家和省有关交通科技政策,指导实施交通行业计量、质量、技术标准和规范工作,组织重大科技开发，推动行业科技创新和进步。指导全市交通运输信息化建设，检测分析运行情况，开展相关统计工作,发布有关信息;指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9、负责公路、水路、铁路、民航、邮政有关涉外工作，指导全市交通行业招商引资和利用外资工作,开展对外经济技术交流与合作。

10、负责指导交通运输综合执法和队伍建设有关工作。

11、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

12、完成市委、市政府交办的其他任务。

13、职能转变。围绕交通强国战略，以“综合交通、智慧交通、绿色交通、平安交通”为统领，加快推进全国性综合交通枢纽建设。在交通项目建设上，由基础设施建设优先向基础设施建设与综合运输服务并重转变；在交通组织上，由公水交通运输为主向“铁水公空邮”立体综合交通运输转变。要加强宏观管理和统筹协调，进一步精简下放有关行政审批事项，强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，优化交通运输客货运输市场体系，着力提升交通运输服务保障能力。统筹推进承担行政职能的事业单位改革。市公路局不再承担全市公路建设监督管理、拟订和编制全市普通公路建设的发展规划、指导全市农村公路和公路养护监督管理职责；市航务管理局(市地方海事局、市船舶检验局、市港口管理局)不再承担全市水路交通发展规划编制、水路运输与水上交通安全监督管理、船舶监督管理以及港口、航道建设、养护等监督管理职责；市交通局公路水运工程质量监督站不再承担公路、水路工程的质量和安全监督管理等职责；市道路运输管理局不再承担拟订全市道路运输行业发展规划、道路运输行业监督管理等职责；市路政管理支队不再承担公路超限运输许可、涉路施工许可等职责。上述行政职能交由市交通运输局机关有关内设机构承担。

（二）泸州市交通运输局2023年工作重点。

深入贯彻党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求，紧紧围绕“讲政治、抓发展、惠民生、保安全”的工作总思路，以加快建成全国性综合交通枢纽城市为目标引领，以奋力打造“铁、水、公、空、邮”综合立体交通体系为战略抓手，深入实施交通物流枢纽构建行动，协同推进一体化枢纽交通强市试点、综合货运枢纽示范工作，扎实做好项目建设、水运发展、运输服务、改革创新、数字交通、疫情防控、安全环保和党的建设各项工作。

一是抓牢发展要务，在交通建设上持续用力。按照抓重点项目、带全局突破的理念，抢抓交通建设稳增长十条激励政策机遇，全力推动“四个一批”项目建设发展。全力冲刺2023年度综合交通投资170亿元，力争建成叙毕铁路、古金高速、白沙长江大桥、河东长江大桥、G353线泸州至江阳区江北镇段等，基本完成渝昆高铁主体工程，加快推进隆黄铁路隆叙段扩能改造、渝叙筠、泸古、G76厦蓉高速摩尼互通、G321纳溪区天仙至永宁段、自贡至泸州港公路、榕山长江大桥、纳溪港区石龙岩作业区一区工程等项目建设，力争开工建设宜渝北线、自永高速公路及G352古蔺县金兰至叙永县分水段等一批项目，继续发挥交通行业稳住经济大盘的“压舱石”作用，确保年度交通投资增幅迈进全省前列。

二是坚持服务民生，在民心守护上持续用力。把人民群众对美好交通出行的需要作为主要奋斗目标，围绕泸州“一体两翼”特色发展战略三个主体功能区，持续推动基础设施“硬联通”、运输服务“软联通”、干部群众“心联通”，奋力建设人民满意的交通。深入推进“四好农村路”示范建设，普通公路“畅安”工程建设。积极申报“国家综合货运枢纽补链强链示范”，指导区县积极争创乡村运输“金通工程”样板县和“交商邮”融合发展试点县，加快泸县客运枢纽站和综合运输服务站建设，开展“民心守护”交通专项工程，大力解决群众反映强烈的出行不便、路面破损、安防工程不到位等急难愁盼交通民生问题，建好、用好货车司机“暖心之家”。

三是抓实安全防疫，在安全发展上持续用力。深刻汲取各类安全事故、自然灾害教训，全面落实国务院安委会安全生产十五条硬措施，建立健全应急救援指挥体系紧盯超长线运输、桥梁隧道施工、城乡公交、水上、突发自然灾害、森林防灭火等重点领域，切实做好汛期、岁末年初等重点时段的安全监管工作，常态化开展全市港口建设、航道管理工作指导，推进长江、沱江航道整治工作、船舶碰撞桥梁隐患治理专项行动。全力抓好农村地区交通运输安全工作，健全县乡村道隐患动态核查整治机制，实施农村公路安防工程。以“入川即检”“防控指南”统领交通运输行业疫情防控，严格执行交通场站、交通工具常态化防控举措，做好局部疫情应急处置准备，储备充足运力，强化运输组织，全力保通保畅，统筹筑牢疫情防控防线、助力经济社会发展。

四是强化党建引领，在党的建设上持续用力。全面贯彻落实新时代党的建设总要求，把党的政治建设摆在首位，统筹抓好思想建设、组织建设、干部队伍建设、作风建设、纪律建设和制度建设，不断把全面从严治党引向深入。坚定用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，把深入贯彻习近平总书记重要讲话、指示批示精神作为根本政治责任，坚决推动上级各项决策部署在泸州交通落地落实。扎实抓好巡察整改工作，纵深推进“清廉交通”建设，久久为功抓好交通行业党风廉政建设，全力打造忠诚干净担当的开路先锋铁军。深入推进货车司机群体党建试点工作，引导货车司机听党话、感党恩、跟党走。

二、部门预算单位构成

泸州市交通运输局下属一级预算单位5个，其中参照公务员法管理的事业单位4个、其他事业单位1个，主要包括泸州市公路局、泸州市交通建设工程服务中心、泸州市航务局、泸州市道路运输管理局、泸州市交通运输综合行政执法支队。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，泸州市交通运输局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出。泸州市交通运输局2023年收支预算总数41976.75万元,比2022年收支预算总数增加734.85万元，主要原因2022年中由市财政统筹的参公人员基础绩效、事业人员经费补助和退休人员慰问金在2023年纳入部门年初预算。

（一）收入预算情况

泸州市交通运输局2023年收入预算41976.75万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入41976.75万元，占100%。政府性基金预算拨款收入0万元，事业收入0万。

（二）支出预算情况

泸州市交通运输局2023年支出预算41976.75万元，其中：基本支出2328.68万元，占5.54%；项目支出39648.07万元，占94.46%。

四、财政拨款收支预算情况说明

泸州市交通运输局2023年财政拨款收支总预算41976.75万元,比2022年财政拨款收支总预算增加734.85万元，主要原因2022年中由市财政统筹的参公人员基础绩效、事业人员经费补助和退休人员慰问金在2023年纳入部门年初预算。  

收入包括：本年一般公共预算拨款收入41976.75万元、本年政府性基金预算拨款收入0元；支出包括：社会保障和就业支出488.92万元、卫生健康支出101.59万元、城乡社区支出6300万元、交通运输支出34911.02万元、住房保障支出175.22万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

泸州市交通运输局2023年一般公共预算当年拨款41976.75万元，比2022年预算数增加734.85万元，主要原因是2022年中由市财政统筹的参公人员基础绩效、事业人员经费补助和退休人员慰问金在2023年纳入部门年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出488.92万元，占1.16%；卫生健康支出101.59万元，占0.25%；城乡社区支出6300万元，占15.00%；交通运输支出34911.02万元，占83.17%；住房保障支出175.22万元0.42%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出488.92万元。主要用于主要用于养老职险、职业年金单位部份的支出。

2、医疗卫生与计划生育支出101.59万元，主要用于行政事业单位医疗保险及公务员医疗补助的缴纳方面支出。

3、住房保障支出175.22万元，主要用于住房公积金的缴纳和职工购房补贴支出。

4、交通运输支出34911.02万元，主要用于交通建设项目方面的支出，其中：成渝双城经济圈—川南城际铁路泸州段项目运营补贴11200.00万元、泸州机场航线补贴专项资金20000.00万元等。

5、城乡社区支出6300万元，是公交公司专项补助及70周岁以上老年人免费乘车补贴，年度绩效目标为优化公交线网布局，增加公交线网覆盖，提升公交乘车舒适度，提高公交服务质水平，增强客流吸引力，倡导绿色出行，为市民提供方便快捷的城市公交。

　六、一般公共预算基本支出情况说明

泸州市交通运输局2023年一般公共预算基本支出2328.68万元，其中：

人员经费1557.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、其他对个人和家庭的补助等。

基本运转经费525.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、会议费、邮电费、培训费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

泸州市交通运输局2023年“三公”经费财政拨款预算数215万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费30万元，公务用车购置及运行维护费185万元。受新冠肺炎疫情影响，2023年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按程序报市政府批准后安排经费。

（一）公务接待费较2022年预算下降53.85%。主要原因是主要原因是继续严格按照“中央八项、省委十项”等规定执行，公务接待费逐年有所下降。

2023年公务接待费计划用于交通建设项目招商引资接待工作；交通建设项目规划、设计、评审、报批等前期工作所涉及的接待工作；交通项目建设技术咨询、交流、论证等涉及的接待工作；国家有关机构对我市交通建设工程质量、安全检查指导、调查研究等涉及的接待工作；交通建设项目筹融资涉及的接待工作；交通建设项目竣工验收涉及的接待工作；市外相关部门来泸交流学习、专题研讨、检查指导等涉及的接待工作的交通费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算下降31.23%。主要原因是主要原因是继续严格按照“中央八项、省委十项”等规定执行，公务用车运行维护费较上年有所下降。

单位现有公务用车13辆，其中：轿车7辆，越野车3辆，小型客车1辆、中型客车0辆、商务车2辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0×辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费185万元，用于13辆公务用车（燃油、维修、保险）以及租车费等方面支出,保障机关及两高办日常工作正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

泸州市交通运输局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

泸州市交通运输局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，泸州市交通运输局机关运行经费财政拨款预算为525.76万元，比2022年预算增加15.47万元，增长/下降3%。与上年基本持平。

（机关运行经费具体口径：指为保障行政或参公单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）

（二）政府采购情况

2023年，泸州市交通运输局安排政府采购预算73.708万元，主要用于采购 泸州市普通国省干线公路国土空间控制规划编制费40.5万元、 示范创建采购技术服务经费29.928万元、购置台式计算机及多功能一体机3.28万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，泸州市交通运输局共有车辆18辆，其中单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年泸州市交通运输局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（本项必填，主要对本单位2023年单位预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，可参照单位所属部门的2023年部门预算公开信息。）

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标

表7.部门整体支出绩效目标表

2023年度泸州市交通运输局（单位）财政拨款部门支出预算表及“三公”经费预算表.xls