泸州市交通建设工程服务中心2024年部门（单位）预算
目录
第一部分 泸州市交通建设工程服务中心概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 泸州市交通建设工程服务中心2024年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第一部分 泸州市交通建设工程服务中心概况
一、基本职能及主要工作
（一）市交建中心职能简介。
泸州市交通建设工程服务中心（以下简称：市交建中心）主要职责是：负责全市国、省干线公路、港口码头、枢纽站点等交通基础设施建设，承担政府投资交通建设项目的业主职能和项目管理职能；负责全市收费公路（含桥梁和隧道）的立项、收费、还贷、财务管理等相关工作；参与编制全市国省干线路网建设规划、收费公路规划、枢纽站点建设规划等有关行业规划；参与交通技术标准、规程和规范编制工作；承担全市交通建设新技术、新工艺、新材料、新设备的推广应用工作；开展全市交通项目咨询论证，提出政策建议及相关技术支持和保障工作。
（二）市交建中心2024年重点工作。
2024年榕山长江大桥等7个项目力争计划完成投资38300万元，其中：榕山长江大桥计划完成建安投资7500万元，完成全桥合龙、主体施工、附属设施施工并开放交通。国道353项目计划完成投资7800万元，完成所有主体工程及附属设施施工，华阳至江北（K53+340-K71+699）全线建成。自贡至泸州港公路项目（泸州段）计划完成投资8000万元，完成一期工程（8.66公里）完成路基工程95%，桥梁工程95%。G321纳溪区天仙至永宁段改建工程计划完成投资15000万元，完成路基工程50%，路面工程50%，桥梁工程60%，隧道工程60%。继续加快推进项目前期工作。其中：G353合江县白鹿（川渝界）至符阳段改建工程2024年计划完成工可审批，开展地灾、压矿、林地、环评、水保等专题，完成初步设计、施工图设计审批，完成土地报件送审，力争取得批复，具备开工条件；新路口过江通道（中坝长江大桥）2024年计划完成工可审批，开展地灾、压矿、林地、环评、水保等专题，完成初步设计编制及审批工作；大渡口长江大桥2024年计划待G76厦蓉高速扩容改造工可论证会确定路线走向后再商定桥位事宜。
二、部门预算单位构成
市交建中心为泸州市交通运输局下属全额拨款事业单位。
第二部分 泸州市交通建设工程服务中心
2024年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市交建中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。市交建中心2024年收支预算总数3940.84万元，比2023年收支预算总数5388.1万元减少1447.26万元，主要原因一是普通国道大中修预防性养护工程预算减少770万元，二是省道308线合江至泸州一级公路改建工程建设期贷款利息和产港城大道专项补助款去年已完成支付，预算减少912.46万元。
（一）收入预算情况
市交建中心2024年收入预算3940.84万元，其中：一般公共预算拨款收入3940.84万元，占100%。
（二）支出预算情况
市交建中心2024年支出预算3940.84万元，其中：基本支出647.14万元，占16.4%；项目支出3293.7万元，占83.6%。
二、财政拨款收支预算情况说明
市交建中心2024年财政拨款收支总预算3940.84万元，比2023年财政拨款收支总预算5388.1万元减少1447.26万元，主要原因一是普通国道大中修预防性养护工程预算减少770万元，二是省道308线合江至泸州一级公路改建工程建设期贷款利息和产港城大道专项补助款去年已完成支付，预算减少912.46万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入3940.84万元；支出包括：社会保障和就业支出83万元，卫生健康支出35.78万元，交通运输支出3785.37万元，住房保障支出36.7万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市交建中心2024年一般公共预算当年拨款3940.84万元，比2023年预算数5388.1万元减少1447.26万元，主要原因一是普通国道大中修预防性养护工程预算减少770万元，二是省道308线合江至泸州一级公路改建工程建设期贷款利息和产港城大道专项补助款去年已完成支付，预算减少912.46万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出83万元，占2.1%；卫生健康支出35.78万元，占0.9%；交通运输支出3785.37万元，占96%；住房保障支出36.7万元，占0.9%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出2024年预算数83万元。主要用于养老保险、职业年金单位部份的支出。
2.卫生健康支出2024年预算数35.78万元，主要用于行政事业单位医疗保险及公务员医疗补助的缴纳方面支出。
3.交通运输支出2024年预算数为3785.37万元。主要用于交通基础设施建设方面的支出，其中：普通国道大中修预防性养护工程2000万元，泸州泰安长江大桥维修整治工程326.5万元，泸州市安富第一过江通道（河东长江大桥）工程200.2万元，泸州市合江新城过江通道工程（白沙长江大桥）工程198万元等。
4.住房保障支出2024年预算数36.7万元，主要用于住房公积金的缴纳支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
市交建中心2024年一般公共预算基本支出647.14万元，其中：
人员经费463.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费183.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、会议费、邮电费、培训费、其他商品和服务支出等。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市交建中心2024年“三公”经费财政拨款预算数51万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费47万元。因公出国（境）经费执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按程序报市政府批准后安排经费。
（一）2024年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。
（二）公务接待费较2023年预算持平。2024年公务接待费计划用于交通建设项目规划、设计、评审、报批等前期工作所涉及的接待工作；交通项目建设技术咨询、交流、论证等涉及的接待工作；国家有关机构对交通建设工程质量、安全检查指导、调查研究等涉及的接待工作；交通建设项目交竣工验收涉及的接待工作；市外相关部门来泸交流学习、专题研讨、检查指导等涉及的接待工作的交通费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降42.7%。主要原因是2024年预算购置工程建设管理业务用车1辆，比去年预算购置2辆减少1辆。
单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。
2024年安排公务用车购置费35万元，购置公务用车1辆，其中：越野车1辆。
2024年安排公务用车运行维护费12万元，用于2辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障交通工程建设管理工作需要。
六、政府性基金预算支出情况说明
市交建中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
市交建中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
市交建中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2024年，市交建中心安排政府采购预算38.5万元，主要用于采购工程建设管理业务用车1辆、办公设备复印机1台，预算金额分别为35万元、3.5万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，市交建中心共有车辆1辆，其中。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年单位预算安排车辆购置经费35万元。其中，财政拨款预算安排35万元。2024年单位预算未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年市交建中心开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算3293.7万元。其中：人员类别项目3个，涉及预算463.73万元；运转类项目3个，涉及预算183.41万元；特定目标类项目12个，涉及预算3293.7万元。
第三部分 名词解释
名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）社会保障和就业支出：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费以及职业年金的支出。
（三）住房保障支出：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金以及支付给职工的购房补贴。
（四）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）交通运输支出：指交通运输和邮政方面的支出。
附件：表1、部门收支总表
表2、部门收入总表
表3、部门支出总表
表4、财政拨款收支预算总表
表5、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表6、一般公共预算支出预算表
表7、一般公共预算基本支出预算表
表8、一般公共预算项目支出预算表
